Après la saisie de votre inventaire, tous les écarts d'inventaire sont considérés comme étant <Non justifiés>. Votre travail va consister à accepter ou justifier tous les écarts affichés dans la liste des écarts <Non justifiés>.
Le fait de distribuer ainsi les écarts en 3 listes distinctes permet de clarifier le contrôle des écarts.
En effet, au fur et à mesure de votre contrôle, la liste des écarts <Non justifiés> diminue par l'affectation de ceux-ci en écarts <Acceptés> ou <Justifiés>.
Attention :
| • | La clôture de l'inventaire ne pourra être réalisée tant qu'il restera des écarts <Non justifiés>. |
Première étape :
| • | Contrôler les articles pour lesquels les écarts sont justifiés. |
Le fait de justifier un écart a pour incidence de ne générer aucune démarque ou surmarque lors de la clôture de l'inventaire pour l'article considéré.
Attention :
| • | Il vous appartient de régulariser votre stock rapidement en saisissant le bon de transfert, la consommation diverse, ou encore le Bon de réception oublié avant l'inventaire. |
| • | Cette régularisation devra être réalisée sur une date inférieure ou égale à la date de l'état de stock après inventaire. |
Deuxième étape :
| • | Tout ce qui n'aura pu être justifié sera donc à considérer comme écarts <Acceptés>. |
Le fait d'accepter un écart a pour incidence de générer de la démarque ou surmarque lors de la clôture de l'inventaire pour l'article considéré.